Вверх
Карта сайта

ПОРТАЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

О выполнении в 2015 году основных мероприятий муниципальной программы «Культура города Люберцы»

В связи со спецификой муниципальной программы «Культура города Люберцы» и разноплановостью поставленных задач, анализ муниципальной программы проводился по каждой подпрограмме отдельно.

№ п/п

Наименование подпрограммы

Индекс эффективности

1

«Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы».

1,0

2

«Развитие библиотечного дела в городе Люберцы».

0,98

3

«Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»

0,97

4

«Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»

1,0

 

Расчет индекса эффективности в целом по программе: Iэф. общ. = (1,0+0,98+0,97+1,0)/4=0,99

Эффективность программы «Культура города Люберцы»» - удовлетворительная.

 

Подпрограмма «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы».

Основной целью данной муниципальной подпрограммы является сохранение и развитие творческого потенциала города Люберцы, вовлечение в творческий процесс различных слоев населения.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2015 году мероприятий муниципальной подпрограммы, составляет 9295,0 тыс. руб. из бюджета города Люберцы. Фактические расходы составили 9295,0 тыс. руб.,

что составило 100% от запланированного объема финансирования. Результат выполнения подпрограммы оценивался по следующим показателю:

  • Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – показатель увеличился на 0,1% от базового значения и составил 6,8%.

Индекс эффективности достигнутый муниципальной подпрограммой составил Iэ= 1,0, что показывает эффективное выполнение муниципальной подпрограммы.

 

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы за 2015 год.

В подпрограмме один целевой показателя:

  1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий -
    показатель направлен на повышение;
    S1=6,8/6,8=1,0
    Расчет весового значение показателей:
    Мn=1
    Расчет индекса результативности:
    Ip=1*1=1,0
    Расчет индекса эффективности: Iэ
    9295,0– фактическое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
    9295,0 - плановое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
    Iэ =9295,0*1,0/9295,0= 1,0
    Индекс эффективности подпрограммы равен 1,0

В соответствии с Порядком разработки и контроля за реализацией муниципальных программ от 31.12.2015 №1675-ПА - муниципальная подпрограмма «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы» за 2015 год признана: эффективной.

 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы».

Основной целью данной муниципальной подпрограммы является повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения. Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2015 году мероприятий муниципальной подпрограммы, составляет 15055,0 тыс. руб. из бюджета города Люберцы.

Фактические расходы составили 14732,1 тыс. руб. из бюджета города Люберцы, что составило 98% от запланированного финансирования.

Результат выполнения подпрограммы оценивался по следующим показателям:

  1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – показатель увеличился на 3,8% от базового значения показателя..
  2. Увеличение количества библиотек, имеющих возможность предоставлять муниципальные услуги в электронном виде – показатель выполнен на 100%.
  3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства – в абсолютных величинах показатель увеличился на 8400,6 руб., что соответствует запланированной величине.
  4. Соотношение средней заработной платы муниципального учреждения культуры к средней заработной плате в Московской области – показатель увеличился и достиг планового значения 82,6%.

Индекс эффективности достигнутый муниципальной подпрограммой составил Iэ=0,98, что показывает удовлетворительное выполнение муниципальной подпрограммы.

 

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы» за 2015 год.

В подпрограмме четыре целевых показателя:

  1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – показатель направлен на повышение; S1=61,5/61,5=1,0
  2. Увеличение количества библиотек, имеющих возможность предоставлять муниципальные услуги в электронном виде – показатель направлен на повышение; S2=100/100=1,0
  3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства – показатель направлен на повышение; S3=27408,2/27408,2=1,0
  4. Соотношение средней заработной платы муниципального учреждения культуры к средней заработной плате в Московской области - показатель направлен на повышение; S4=82,6/82,6=1,0

Расчет весового значение показателей:
Мn=1/4=0,25
Расчет индекса результативности:
Ip (0,25*1,0)*4=1,0
Расчет индекса эффективности: Iэ
14732,1 – фактическое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
15055,0 - плановое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
Iэ = 14732,1*1,0/15055,0= 0,98
Индекс эффективности подпрограммы равен 0,98

В соответствии с Порядком разработки и контроля за реализацией муниципальных
программ от 31.12.2015 №1675-ПА - муниципальная подпрограмма «Развитие
библиотечного дела в городе Люберцы» за 2015 год признана: удовлетворительной.

 

Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»

Основной целью данной муниципальной подпрограммы является создание условий для комфортного отдыха и познавательного досуга населения города Люберцы. Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2015 году мероприятий муниципальной подпрограммы, составляет 20469,00 тыс. руб. из бюджета города Люберцы. Фактические расходы составили 19807,2 тыс. руб. из бюджета города Люберцы, что составило 96,8 % от запланированного финансирования.

Результат выполнения подпрограммы оценивался по следующим показателям:

  1. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей. В 2015 году количество мероприятий, проводимых в городе Люберцы, увеличилось на 14 единиц, что соответствует запланированным значениям.
  2. Увеличение количества посетителей МАУК "Центр культуры и отдыха"- показатель увеличился на 19% к базовому значению и составил 13831 чел.

Индекс эффективности достигнутый муниципальной подпрограммой составил Iэ=0,97, что показывает удовлетворительное выполнение муниципальной подпрограммы.

 

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы» за 2015 год.

В подпрограмме два целевых показателя:

  1. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей.- показатель направлен на повышение; S1=289/289=1,0
  2. Увеличение количества посетителей МАУК "Центр культуры и отдыха– показатель направлен на повышение; S2=13831/13831=1,0

Расчет весового значение показателей:
Мn=1/2=0,5
Расчет индекса результативности:
Ip (0,5*1,0)*2=1,0
Расчет индекса эффективности: Iэ
19831,0 – фактическое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
20469,0 - плановое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
Iэ = 19831,0*1,0/20469,00= 0,97
Индекс эффективности подпрограммы равен 0,97

В соответствии с Порядком разработки и контроля за реализацией муниципальных
программ от 31.12.2015 №1675-ПА - муниципальная подпрограмма «Создание
условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы» за 2015 год
признана: удовлетворительной.

 

Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»

Основной целью данной муниципальной подпрограммы является развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания комфортных условий отдыха населения.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2015 году мероприятий
муниципальной подпрограммы, составляет 19314,29 тыс. руб. в том числе:

  • из бюджета города Люберцы – 16987,0 тыс. руб.;
  • из бюджета Московской области – 2327,29 тыс. руб.

Фактические расходы составили 19314,29 тыс. руб. в том числе:

  • из бюджета города Люберцы – 16987,0 тыс. руб.
  • из бюджета Московской области – 2327,29 тыс. руб.

что составило 100 % от запланированного финансирования.

Результат выполнения подпрограммы оценивался по следующим показателям:

  1. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха - показатель выполнен в объеме 100%;
  2. Количество приобретенного сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" – показатель выполнен.
  3. Уровень фактическое обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – показатель равен запланированным значениям и составляет 100%.
  4. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – в 2015 году увеличилось на 1% от базового значения число посетителей парков.
  5. Соотношение средней заработной платы МУК к средней заработной плате в Московской области – показатель достиг плановых значений и составил 73,7%.
  6. Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения -

Индекс эффективности достигнутый муниципальной подпрограммой составил Iэ=1,0, что показывает эффективное выполнение муниципальной подпрограммы.

 

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы» за 2015г.

В подпрограмме шесть целевых показателя:

  1. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха - показатель направлен на повышение; S1=1/1=1,0
  2. Количество приобретенного сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" – показатель направлен на повышение; S2=1/1=1,0
  3. Уровень фактическое обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – показатель направлен на повышение; S3=100/100=1,0
  4. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – показатель направлен на повышение; S4=102/102=1,0
  5. Соотношение средней заработной платы МУК к средней заработной плате в Московской области – показатель направлен на повышение; S5=73,7/73,7=1,0
  6. Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения – показатель направлен на повышение; S6=100/100=1,0

Расчет весового значение показателей:
Мn=1/6=0,17
Расчет индекса результативности:
Ip (0,17*1,0)*6=1,0
Расчет индекса эффективности: Iэ
19314,29 – фактическое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
19314,29 - плановое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
Iэ = 19314,29*1,0/19314,29= 1,0
Индекс эффективности подпрограммы равен 1,0

В соответствии с Порядком разработки и контроля за реализацией муниципальных
программ от 31.12.2015 №1675-ПА - муниципальная подпрограмма «Развитие парков
культуры и отдыха в городе Люберцы» за 2015 год признана: эффективной.>/p>

 

  Годовой отчет о выполнении муниципальной программы "Культура города Люберцы" за 2015 год        
                         
№ п/п Задачи, направленные на дочтижение цели Планируемый объем финасирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) количественные и качественные целевые показатели ед. измерения Базовое значение показателя (на начало реализации программы) Планируемое значение показателя на 2015 год Достигнутое значение показателя за 2015 год Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
Бюджет муниципального образования другие источники Бюджет муниципального образования другие источники
Подпрограмма: Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы
1. Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 9295,0 0,0 9295,0 0,0 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % 6,7 6,8 6,8 выполнено
Подпрограмма: Развитие библиотечного дела в городе Люберцы
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
1.1 Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул. Наташинская, д.12 1620,0 0,0 1605,8 0,0 Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности % 57,7 61,5 61,5 выполнено
1.2 Комплектование библиотечного фонда 810,0 0,0 810,0 0,0 Увеличение количества билиотек, имеющих возможность предоставлять муниципальные услуги в электронном виде % 20 100 100 выполнено
Задача 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.
2.1 Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Октябрьский пр-т, д. 49 340,0 0,0 340,0 0,0 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства рубль 19007,6 27408,2 27408,2 выполнено
2.2 Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Космонавтов, д. 36 300,0   299,4 0,0
2.3 Оказание платных услуг населению 40,0 0,0 31,3 0,0 Соотношение средней заработной платы МУК к средней заработной плате в Московской области % 75 82,6 82,6 выполнено
2.4 Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры 11945,0 0,0 11945,0 0,0
Итого по подпрограмме: 15055,0 0,0 14732,1 0,0            
Подпрограмма: Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы
1. Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 6638,0 0,0 5976,2              
2. Приобретение оборудования для "Дома офицеров" 0,0   0,0              
3. Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры 13831,0 0,0 13831,0   Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей ед. 275,0 289,0 289,0 выполнено
Увеличение количества посетителей МАУК "Центр культуры и отдыха" чел. 11674,0 13831,0 13831,0 выполнено
Итого по подпрограмме: 20469,0 0,0 19807,2 0,0            
Подпрограмма: Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы
Задача 1. Осуществление мероприятий по благоустройству парков
1.1 Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды" 2000   2000   Количество благоустроенных парков культуры и отдыха ед. 1 1 1 выполнено
1.2 Благоустройство парков и создание новых (выполнение работ по монтажу тайпарка "Корабль Призрак" (кредиторская задолженность) 0 2327,29 0 2327,29            
Задача 2. Осуществление мероприятий по приобретению сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды"
2.1 Приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" 2000 0 2000   Количество приобретенного сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" ед. 1 1 1 выполнено
Задача 3. Организация содержание парков
3.1 Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры 12987   12987   Уровень фактическое обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности % 100 100 100 выполнено
3.1.1 Содержание имущественного комплекса, раположенного на территории парка культуры и отдыха (центральный парк) 6493,5   6493,5   Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха % 101 102 102 выполнено
3.1.2 Содержание имущественного комплекса, раположенного на территории парка культуры и отдыха (Наташинский парк) 6493,5   6493,5   Соотношение средней заработной платы МУК к средней заработной плате в Московской области % 64,9 73,7 73,7 выполнено
Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения. % 50 100 100 выполнено
Итого по подпрограмме:   16987 2327,29 16987 2327,29              
Итого по программе:   61806,0 2327,3 60821,3 2327,3            

ВИДЕО ПО ТЕМЕ | Смотреть все видео

24-12-2014:
23 февраля
15-12-2014:
Люберецкая Художественная школа
15-12-2014:
Фестиваль "Радуга"
15-12-2014:
День рождения А.С. Пушкина
15-12-2014:
День семьи_2014
15-12-2014:
День России


ФОТОГАЛЕРЕИ ПО ТЕМЕ

ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ | Смотреть все ответы

Григорьев Юрий
Заместитель Руководителя администрации Люберецкого района
Вечера «Кому за…» будут проводиться на территории бывшего Дома офицеров, после пр...
Григорьев Юрий
Заместитель Руководителя администрации Люберецкого района
Информацию о культурных мероприятиях, проводимых на территории Люберецкого района Вы можете узнать н...
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ | Смотреть все

22-02-2017
Люберецкие парки приглашают всех на праздник
Программа масленичных гуляний в городском округе Люберцы
13-02-2017
Владимир Ружицкий наградил победителей молодёжного танцевального марафона
Награждение победителей десятого молодёжного танцевального марафона «Мастер-стар» на кубок главы Люберецкого района прошло во дворце спорта «Триумф» 13 февраля. Как рассказал глава Владимир Ружицкий, из 11 команд были выбраны лучшие. Среди высших учебных заведений победителем стал коллектив МГАФК. Среди средне-специальных учебных заведений – команда Люберецкого техникума имени Гагарина


ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕМЕ | Смотреть все
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2016 1376-ПА О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2016 № 1332-ПА__ О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2016 № 1373-ПА__ О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в сфере культуры города Люберцы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 № 1216 -ПА__ Об утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2016 № 1148-ПА О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2016 № 863-ПА__ О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1722-ПА «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальным учреждением культуры города Люберцы «Парк культуры и отдыха» муниципальных услуг (выполнение работ)»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2016 № 651-ПА О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 1612-ПА О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2015 № 1525-ПА О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2.08.2015 № 1022-ПА Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, иных напитков в стеклянной таре в День Люберецкого муниципального района и города Люберцы на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 05.09.2015 года





Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. использование информации на стронних ресурсах без ссылки запрещено. Обратная связь | Карта сайта

© 2015 Администрации г. Люберцы 2003-2015

яндекс.ћетрика