Вверх
Карта сайта

ПОРТАЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ



О выполнении в 2015 году основных мероприятий муниципальной программы «Культура города Люберцы»

В связи со спецификой муниципальной программы «Культура города Люберцы» и разноплановостью поставленных задач, анализ муниципальной программы проводился по каждой подпрограмме отдельно.

№ п/п

Наименование подпрограммы

Индекс эффективности

1

«Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы».

1,0

2

«Развитие библиотечного дела в городе Люберцы».

0,98

3

«Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»

0,97

4

«Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»

1,0

 

Расчет индекса эффективности в целом по программе: Iэф. общ. = (1,0+0,98+0,97+1,0)/4=0,99

Эффективность программы «Культура города Люберцы»» - удовлетворительная.

 

Подпрограмма «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы».

Основной целью данной муниципальной подпрограммы является сохранение и развитие творческого потенциала города Люберцы, вовлечение в творческий процесс различных слоев населения.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2015 году мероприятий муниципальной подпрограммы, составляет 9295,0 тыс. руб. из бюджета города Люберцы. Фактические расходы составили 9295,0 тыс. руб.,

что составило 100% от запланированного объема финансирования. Результат выполнения подпрограммы оценивался по следующим показателю:

  • Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – показатель увеличился на 0,1% от базового значения и составил 6,8%.

Индекс эффективности достигнутый муниципальной подпрограммой составил Iэ= 1,0, что показывает эффективное выполнение муниципальной подпрограммы.

 

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы за 2015 год.

В подпрограмме один целевой показателя:

  1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий -
    показатель направлен на повышение;
    S1=6,8/6,8=1,0
    Расчет весового значение показателей:
    Мn=1
    Расчет индекса результативности:
    Ip=1*1=1,0
    Расчет индекса эффективности: Iэ
    9295,0– фактическое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
    9295,0 - плановое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
    Iэ =9295,0*1,0/9295,0= 1,0
    Индекс эффективности подпрограммы равен 1,0

В соответствии с Порядком разработки и контроля за реализацией муниципальных программ от 31.12.2015 №1675-ПА - муниципальная подпрограмма «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы» за 2015 год признана: эффективной.

 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы».

Основной целью данной муниципальной подпрограммы является повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения. Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2015 году мероприятий муниципальной подпрограммы, составляет 15055,0 тыс. руб. из бюджета города Люберцы.

Фактические расходы составили 14732,1 тыс. руб. из бюджета города Люберцы, что составило 98% от запланированного финансирования.

Результат выполнения подпрограммы оценивался по следующим показателям:

  1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – показатель увеличился на 3,8% от базового значения показателя..
  2. Увеличение количества библиотек, имеющих возможность предоставлять муниципальные услуги в электронном виде – показатель выполнен на 100%.
  3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства – в абсолютных величинах показатель увеличился на 8400,6 руб., что соответствует запланированной величине.
  4. Соотношение средней заработной платы муниципального учреждения культуры к средней заработной плате в Московской области – показатель увеличился и достиг планового значения 82,6%.

Индекс эффективности достигнутый муниципальной подпрограммой составил Iэ=0,98, что показывает удовлетворительное выполнение муниципальной подпрограммы.

 

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы» за 2015 год.

В подпрограмме четыре целевых показателя:

  1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – показатель направлен на повышение; S1=61,5/61,5=1,0
  2. Увеличение количества библиотек, имеющих возможность предоставлять муниципальные услуги в электронном виде – показатель направлен на повышение; S2=100/100=1,0
  3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства – показатель направлен на повышение; S3=27408,2/27408,2=1,0
  4. Соотношение средней заработной платы муниципального учреждения культуры к средней заработной плате в Московской области - показатель направлен на повышение; S4=82,6/82,6=1,0

Расчет весового значение показателей:
Мn=1/4=0,25
Расчет индекса результативности:
Ip (0,25*1,0)*4=1,0
Расчет индекса эффективности: Iэ
14732,1 – фактическое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
15055,0 - плановое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
Iэ = 14732,1*1,0/15055,0= 0,98
Индекс эффективности подпрограммы равен 0,98

В соответствии с Порядком разработки и контроля за реализацией муниципальных
программ от 31.12.2015 №1675-ПА - муниципальная подпрограмма «Развитие
библиотечного дела в городе Люберцы» за 2015 год признана: удовлетворительной.

 

Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»

Основной целью данной муниципальной подпрограммы является создание условий для комфортного отдыха и познавательного досуга населения города Люберцы. Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2015 году мероприятий муниципальной подпрограммы, составляет 20469,00 тыс. руб. из бюджета города Люберцы. Фактические расходы составили 19807,2 тыс. руб. из бюджета города Люберцы, что составило 96,8 % от запланированного финансирования.

Результат выполнения подпрограммы оценивался по следующим показателям:

  1. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей. В 2015 году количество мероприятий, проводимых в городе Люберцы, увеличилось на 14 единиц, что соответствует запланированным значениям.
  2. Увеличение количества посетителей МАУК "Центр культуры и отдыха"- показатель увеличился на 19% к базовому значению и составил 13831 чел.

Индекс эффективности достигнутый муниципальной подпрограммой составил Iэ=0,97, что показывает удовлетворительное выполнение муниципальной подпрограммы.

 

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы» за 2015 год.

В подпрограмме два целевых показателя:

  1. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей.- показатель направлен на повышение; S1=289/289=1,0
  2. Увеличение количества посетителей МАУК "Центр культуры и отдыха– показатель направлен на повышение; S2=13831/13831=1,0

Расчет весового значение показателей:
Мn=1/2=0,5
Расчет индекса результативности:
Ip (0,5*1,0)*2=1,0
Расчет индекса эффективности: Iэ
19831,0 – фактическое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
20469,0 - плановое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
Iэ = 19831,0*1,0/20469,00= 0,97
Индекс эффективности подпрограммы равен 0,97

В соответствии с Порядком разработки и контроля за реализацией муниципальных
программ от 31.12.2015 №1675-ПА - муниципальная подпрограмма «Создание
условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы» за 2015 год
признана: удовлетворительной.

 

Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»

Основной целью данной муниципальной подпрограммы является развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания комфортных условий отдыха населения.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2015 году мероприятий
муниципальной подпрограммы, составляет 19314,29 тыс. руб. в том числе:

  • из бюджета города Люберцы – 16987,0 тыс. руб.;
  • из бюджета Московской области – 2327,29 тыс. руб.

Фактические расходы составили 19314,29 тыс. руб. в том числе:

  • из бюджета города Люберцы – 16987,0 тыс. руб.
  • из бюджета Московской области – 2327,29 тыс. руб.

что составило 100 % от запланированного финансирования.

Результат выполнения подпрограммы оценивался по следующим показателям:

  1. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха - показатель выполнен в объеме 100%;
  2. Количество приобретенного сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" – показатель выполнен.
  3. Уровень фактическое обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – показатель равен запланированным значениям и составляет 100%.
  4. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – в 2015 году увеличилось на 1% от базового значения число посетителей парков.
  5. Соотношение средней заработной платы МУК к средней заработной плате в Московской области – показатель достиг плановых значений и составил 73,7%.
  6. Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения -

Индекс эффективности достигнутый муниципальной подпрограммой составил Iэ=1,0, что показывает эффективное выполнение муниципальной подпрограммы.

 

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы» за 2015г.

В подпрограмме шесть целевых показателя:

  1. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха - показатель направлен на повышение; S1=1/1=1,0
  2. Количество приобретенного сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" – показатель направлен на повышение; S2=1/1=1,0
  3. Уровень фактическое обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – показатель направлен на повышение; S3=100/100=1,0
  4. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – показатель направлен на повышение; S4=102/102=1,0
  5. Соотношение средней заработной платы МУК к средней заработной плате в Московской области – показатель направлен на повышение; S5=73,7/73,7=1,0
  6. Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения – показатель направлен на повышение; S6=100/100=1,0

Расчет весового значение показателей:
Мn=1/6=0,17
Расчет индекса результативности:
Ip (0,17*1,0)*6=1,0
Расчет индекса эффективности: Iэ
19314,29 – фактическое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
19314,29 - плановое совокупное финансирование муниципальной подпрограммы.
Iэ = 19314,29*1,0/19314,29= 1,0
Индекс эффективности подпрограммы равен 1,0

В соответствии с Порядком разработки и контроля за реализацией муниципальных
программ от 31.12.2015 №1675-ПА - муниципальная подпрограмма «Развитие парков
культуры и отдыха в городе Люберцы» за 2015 год признана: эффективной.>/p>

 

  Годовой отчет о выполнении муниципальной программы "Культура города Люберцы" за 2015 год        
                         
№ п/п Задачи, направленные на дочтижение цели Планируемый объем финасирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) количественные и качественные целевые показатели ед. измерения Базовое значение показателя (на начало реализации программы) Планируемое значение показателя на 2015 год Достигнутое значение показателя за 2015 год Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
Бюджет муниципального образования другие источники Бюджет муниципального образования другие источники
Подпрограмма: Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы
1. Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 9295,0 0,0 9295,0 0,0 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % 6,7 6,8 6,8 выполнено
Подпрограмма: Развитие библиотечного дела в городе Люберцы
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
1.1 Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул. Наташинская, д.12 1620,0 0,0 1605,8 0,0 Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности % 57,7 61,5 61,5 выполнено
1.2 Комплектование библиотечного фонда 810,0 0,0 810,0 0,0 Увеличение количества билиотек, имеющих возможность предоставлять муниципальные услуги в электронном виде % 20 100 100 выполнено
Задача 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.
2.1 Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Октябрьский пр-т, д. 49 340,0 0,0 340,0 0,0 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства рубль 19007,6 27408,2 27408,2 выполнено
2.2 Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Космонавтов, д. 36 300,0   299,4 0,0
2.3 Оказание платных услуг населению 40,0 0,0 31,3 0,0 Соотношение средней заработной платы МУК к средней заработной плате в Московской области % 75 82,6 82,6 выполнено
2.4 Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры 11945,0 0,0 11945,0 0,0
Итого по подпрограмме: 15055,0 0,0 14732,1 0,0            
Подпрограмма: Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы
1. Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 6638,0 0,0 5976,2              
2. Приобретение оборудования для "Дома офицеров" 0,0   0,0              
3. Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры 13831,0 0,0 13831,0   Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей ед. 275,0 289,0 289,0 выполнено
Увеличение количества посетителей МАУК "Центр культуры и отдыха" чел. 11674,0 13831,0 13831,0 выполнено
Итого по подпрограмме: 20469,0 0,0 19807,2 0,0            
Подпрограмма: Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы
Задача 1. Осуществление мероприятий по благоустройству парков
1.1 Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды" 2000   2000   Количество благоустроенных парков культуры и отдыха ед. 1 1 1 выполнено
1.2 Благоустройство парков и создание новых (выполнение работ по монтажу тайпарка "Корабль Призрак" (кредиторская задолженность) 0 2327,29 0 2327,29            
Задача 2. Осуществление мероприятий по приобретению сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды"
2.1 Приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" 2000 0 2000   Количество приобретенного сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" ед. 1 1 1 выполнено
Задача 3. Организация содержание парков
3.1 Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры 12987   12987   Уровень фактическое обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности % 100 100 100 выполнено
3.1.1 Содержание имущественного комплекса, раположенного на территории парка культуры и отдыха (центральный парк) 6493,5   6493,5   Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха % 101 102 102 выполнено
3.1.2 Содержание имущественного комплекса, раположенного на территории парка культуры и отдыха (Наташинский парк) 6493,5   6493,5   Соотношение средней заработной платы МУК к средней заработной плате в Московской области % 64,9 73,7 73,7 выполнено
Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения. % 50 100 100 выполнено
Итого по подпрограмме:   16987 2327,29 16987 2327,29              
Итого по программе:   61806,0 2327,3 60821,3 2327,3            

ВИДЕО ПО ТЕМЕ | Смотреть все видео

24-12-2014:
23 февраля
15-12-2014:
Люберецкая Художественная школа
15-12-2014:
Фестиваль "Радуга"
15-12-2014:
День рождения А.С. Пушкина
15-12-2014:
День семьи_2014
15-12-2014:
День России


ФОТОГАЛЕРЕИ ПО ТЕМЕ

ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ | Смотреть все ответы

Григорьев Юрий
Заместитель Руководителя администрации Люберецкого района
Вечера «Кому за…» будут проводиться на территории бывшего Дома офицеров, после пр...
Григорьев Юрий
Заместитель Руководителя администрации Люберецкого района
Информацию о культурных мероприятиях, проводимых на территории Люберецкого района Вы можете узнать н...
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ | Смотреть все

08-12-2017
Парк «Наташинские пруды» в Люберцах вошел в топ‑10 лучших
В Московской области впервые составлен рейтинг парков культуры и отдыха, сформирована десятка лучших парков региона.
06-12-2017
Более 300 праздничных мероприятий запланировано провести в Люберцах в преддверии Нового года
Более 300 мероприятий пройдёт в библиотеках, музеях, школах искусств, парках и культурно-досуговых учреждениях городского округа Люберцы. Самым долгожданным событием станет открытие резиденции Деда Мороза, которое состоится 16 декабря в Люберецком Краеведческом музее.


ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕМЕ | Смотреть все
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2016 1376-ПА О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2016 № 1332-ПА__ О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2016 № 1373-ПА__ О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в сфере культуры города Люберцы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 № 1216 -ПА__ Об утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2016 № 1148-ПА О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2016 № 863-ПА__ О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1722-ПА «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальным учреждением культуры города Люберцы «Парк культуры и отдыха» муниципальных услуг (выполнение работ)»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2016 № 651-ПА О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 1612-ПА О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2015 № 1525-ПА О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2.08.2015 № 1022-ПА Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, иных напитков в стеклянной таре в День Люберецкого муниципального района и города Люберцы на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 05.09.2015 года





Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. использование информации на стронних ресурсах без ссылки запрещено. Обратная связь | Карта сайта

© 2015 Администрации г. Люберцы 2003-2015

яндекс.ћетрика